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北京市手机彩票网道路养护中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市手机彩票网道路养护中心为区属差额拨款事业单位，主要职责是对区属道路进行日常管理及养护维修，并负责手机彩票网内的地下管线及地下设施检查井井盖的监管维护、防汛抢险、区属桥梁维修和一些应急抢险任务等。
(二)部门决算单位构成
北京市手机彩票网道路养护中心，1个为差额拨款事业单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计38,597.275846万元，其中：本年收入38,308.956692万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余288.319154万元。在本年收入中，财政拨款收入24,029.045055万元，占收入合计的62.72%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入3,467.630318万元，占收入合计的9.05%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入10,812.281319万元，占收入合计的28.22%。
2018年度本年支出合计38,083.080917万元，其中：基本支出155.617800万元，占支出合计的0.41%；项目支出 37,927.463117万元，占支出合计的99.59%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配114.274471万元，年末结转和结余399.920458万元。
与2017年同期对比，本年收入增加13,596.497833万元， 增幅55.02%，本年支出增加12,625.828726万元，增幅49.60%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,615.647800万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出155.617800万元，占本年财政拨款支出2.77%；城乡社区支出5,460.030000万元，占本年财政拨款支出97.23%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出” 2018年度决算155.617800万元，比 2018年年初预算增加43.647800万元，增长38.98%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算155.617800万元，比2018年年初预算增加43.647800万元，增长38.98%。 主要原因：安排的去逝退休职工的丧葬费及抚恤金，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。
2、“城乡社区支出”2018年度决算 5,460.030000万元，比2018年年初预算减少388.170000万元，下降6.64%。其中：
“城乡社区公共设施”2018年度决算5,460.030000万元，比2018年年初预算增加减少388.170000万元，下降6.64%。主要原因：本年支付了上年预算结余非道路移动机械更新购置项目尾款，主要用于道路养护(案件及自查维护)、CBD区域内道路养护、奥林匹克公园内道路养护、防汛抢险、道路挖掘修复、地下管线和地下设施检查井井盖监管维护、黑庄户道班租金、非道路移动机械更新购置项目支出。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出18,039.477255万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出18,039.477255万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2018年度决算 18,039.477255万元，比2018年年初预算增加18,039.477255万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2018年度决算18,039.477255万元，比2018年年初预算增加18,039.477255万元，增长100.00%。主要原因：主要用于区属道路养护维修、道路应急项目支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出155.617800万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属0个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数0.000000万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算0.000000万元持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.000000万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门为差额拨款事业单位，2018年度无机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市手机彩票网道路养护中心政府采购支出总额2,995.316800万元，其中：政府采购货物支出2,485.750000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出509.566800万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额28,848.458484万元，其中：汽车133辆，3,865.167222万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)，314.059717万元；单价100万元以上的专用设备42台(套)，10,282.080000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，北京市手机彩票网道路养护中心(部门名称)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额23891.00万元。
区属道路养护维修项目的实施主体为北京市手机彩票网城市管理委员会，我中心受区城市管理委员会的委托负责具体项目的实施。养护维修大修道路10条，道路面积221226.40平米；步道面积56255.90平米。养护维修中小修道路90条。道路面积190111.70平米；步道面积123058平米。项目开工前组织设计、勘察、监理等相关单位进行设计交底及图纸会审。并对所有作业人员进行安全教育、纪律教育及生产技能培训，并进行岗前考核，考核通过后方可上岗；对特种作业人员及机械操作人员严格做到持证上岗；对所有施工机械设备进行检测检修，确保施工安全。施工过程中监理单位对施工过程进行全程监督与管理，并对上报的相关信息进行审核与确认。项目的实施严格按照预算执行，根据年初的季度施工计划安排施工，现已全部完工，项目资金严格按照财务管理制度和专项资金管理办法进行使用管理。通过每年的养护维修，保证了全区内道路完好率，缓解区域交通压力，改善道路出行条件，改善周边环境，方便百姓出行。
道路挖掘修复项目根据区城市管理委员会行政许可决定书，配合管线单位完成后续手续，在管线单位在取得“挖掘(占用)城市道路核准证书”后进行道路管线施工。区道路养护中心对挖掘施工进行监管，并根据掘路施工方的施工进度，按照道路挖掘修复标准，及时修复掘路坑槽，保障道路安全出行。共修复道路掘路31条，修复掘路沥青面积15231.25平米，步道4030.67平米，铣刨加铺沥青面层36518.43平米。工程开工前对所有作业人员进行安全教育、纪律教育及生产技能培训，并进行岗前考核，考核通过后方可上岗；对特种作业人员及机械操作人员严格做到持证上岗；对所有施工机械设备进行检测检修，确保施工安全。项目实施过程中，管理组对实施项目巡查监管，质检组对实施项目进行质量监督。监理单位对我中心养护施工过程进行全程监督与管理，并对我中心上报的相关信息进行审核与确认。现此项目已完工，提高了管线运行能力，保障道路及时修复，市民安全出行。
地下管线及地下设施检查井井盖监管维护工作根据《北京市地下设施检查井井盖管理规定》，由区道路养护中心对本区地下设施检查井井盖综合协调管理、监管，并根据工作计划，及案件情况安排项目进度，及时修复补装井盖雨箅，清掏管线等治理工作，保障道路安全出行。主要内容：(1)日常处理案件及自查共补装更换井盖282套、雨箅241套、填埋废井11座，解决井盖震响问题248起外；(2)检查井周边治理工作，对武圣路等18条道路进行了治理井子559座、雨水箅子454座；(3)对太阳宫北街、太阳宫南街等71条道路进行掏挖，共疏通井子1185座、雨水口4561个、管线1.73万米。项目开工前，我中心制定检查井修复工作计划，根据工作计划，及案件情况安排项目进度。项目实施过程中，中心管理组负责具体安排、监控实施进度以及阶段完成量的统计；质检组负责施工质量和安全；工程组负责阶段资金量的计算；现此项目已完工，保障了管线运行能力，道路安全畅通，市民安全出行。
根据北京市政府发布《手机彩票网划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的公告》(京政发[2017]30号)，规定了禁止高排放非道路移动机械的使用区域、时间和机械种类。为缓解我中心符合第四阶段排放机械严重不足的现状，达到环保排放要求，确保手机彩票网道路养护维修应急保障等工作顺利进行,我中心2018年预计更新购置非道路移动机械41台，包括挖掘机6台、装载机15台、多功能抑尘车6台、铣刨机4台、压路机8台、摊铺机2台。项目的实施严格按照预算执行，根据年初的购置计划，现已全部完成招投标程序。项目资金按照合同要求进行申请与使用，该项目的实施确保手机彩票网区属道路维护、应急抢险、防汛扫雪铲冰等工作的顺利进行。提高道路交通安全，增加道路的使用寿命和使用能力，拉近百姓与政府之间的距离，充分体现人民政府为人民的工作实质。减少非道路移动机械排放对北京市大气污染降低PM2.5，为北京市乃至京津冀地区蓝天做贡献，提高人民群众对生活环境及空气环境满意度做贡献，促进和谐社会发展。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。